актуализирано - 18 Януари 2016 16:08
Приложение 6
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2016-2018г.
14 Януари 2016 09:51
Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2016 г.
Бюджета на Община Годеч за 2016г. е съставен на основание Закона за държавния бюджет за 2016 година, Закона за публичните финанси, нормативните документи за финансиране на делегираните държавни дейности, Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, и наредбите, приети от ОбС - Годеч, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от община Годеч. През 2016г. политиката на община Годеч е насочена към запазване и повишаване качеството на услугите, предоставяни на гражданите, подобряване качеството на средата чрез инвестиции в инфраструктурни обекти, което е предпоставка за повишаване стандарта на живот на гражданите.
Политиката на община Годеч по отношение на приходната част на бюджета е насочена преди всичко към подобряване събираемостта на вземанията на общината. Не се предвижда увеличение на размерите на таксите, данъците и цените на предоставяните услуги.
По отношение на разходната част на бюджета, политиката е насочена към ефективното и оптимално разпределение на финансовите ресурси, така че с ограничените финансови средства да се осигури издръжката на финансираните от бюджета дейности, да се изпълнят заложените в инвестиционна програма обекти, и с по-малко средства да се извърши по-голям обем работа.
Изготвения бюджет на община Годеч за 2016г. е в размер на 4438 396 лева, в това число средствата за делегирани държавни дейности са в размер на 1695 263лева, а за местни дейности – 2 743 133 лева.
I. Приходи за финансиране на държавни и местни дейности - /Приложение №1/
В приходната част на бюджет за 2016 г. за финансиране на местни дейности са заложени 2 743 133лева.
Тези приходи се формират от собствените приходи, администрирани в общината, трансферите от ЦБ и остатъка от средства по бюджетната сметка в края на годината.
Собствени приходи
Очакваните собствени приходи през 2016г. са в размер на 848 700 лева. Те включват приходи от имуществени данъци в размер на 188 000 лева и неданъчни приходи в размер на660700 лева.
Трансфери от ЦБ
В приходната част на бюджета за 2016г. трансферите от Централния бюджет за финансиране на местните дейности са в размер на 1 057 800 лева, в т.ч. за капиталови разходи средствата са в размер на 476 600 лева, обща изравнителна субсидия – 437 400 лева и 143 800 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.
В приходната част на бюджет за 2016г. за финансиране на държавните дейности са заложени 1695 263лева.
Преходен остатък
Преходният остатък в бюджета към 01.01.2016г. е в размер на 960 264 лева, разпределен както следва:
- от държавна дейност - 157 667 лева
- от местна дейност - 802 597 левав това число: /220 000 лева - целеви средства за ремонт на сградата на общината и подмяна на уличното осветление получени на 28.12.2015г.; 156 819 лева – възстановени от МОСВ; 14 847 лева - възстановени средства от проект „Подкрепа за заетост”; 1 751 лева – възстановени от ОПАК/ и др.
II. Разходи на бюджет за 2016г. - /Приложение №2/
Разходите на бюджета за 2016г. за финансиране на делегираните държавни дейности са в размер на 1695 263лева и са разпределени по дейности на база на утвърдените от МС единни разходни стандарти.
Разходите, които се финансират с местни приходи са в размер на 2 743 133лева, в т.ч. разходите за местни дейности в размер на 2499 583 лева и за делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи – 243 550 лева.
Разходите в бюджета са насочени към осигуряване на дейностите в образованието, здравеопазване, социални дейности, култура, благоустройство, комунални дейности и други.
По дейности разходите са както следва:
1. За функция „Общи държавни служби” – 1018 567 лева
Разходите за „Общи държавни служби” са в размер на 811 517 лева.
Разходите за „Общински съвет” са в размер на 114 400 лева.
Разходи за дофинансиране на „Общо държавни служби” 92 650 лева.
2. За Функция „Отбрана и Сигурност” са предвидени средства в размер на 150 758 лева.
3. За функция „Здравеопазване” – средствата са в размер на 205 325 лева.
Разходи за държавна дейност в размер на 60 325 лева.
Разходи за местна дейност в размер на 145 000 лева.
4. За функция „Социално осигуряване и грижи” / Домашен патронаж – 61 550 лева.
За финансиране дейността на клубовете на пенсионера са предвидени2 000 лева.
5. За функция „Жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната среда” – 1 330 796 лева.
За жилищно строителство, благоустрояване комунално стопанство и опазване на околната среда, средствата са в размер на 957 260лева, за „Звено Чистота” са заложени средства в размер на 373 536 лева.
6. За функция „Култура” - са разчетени средства в размер на 239 210 лева.
Местна дейност:
- Обредна дейност 34 450 лева
- Спортни бази 69 500 лева
- Вестник „Годеч днес” 13200лева
- Субсидия на „Читалище” 55 000 лева
- Празници в град Годеч 17 500 лева
Държавна дейност: 49 560 лева
7. Функция „Икономически дейности и услуги” – 206 512 лева.
За снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Годеч
8 .За функция „Образование”
Предвидените в бюджета за 2016г. средства за финансиране на тези дейности са в размер на 1225 678 лева.
От собствените средства в бюджета се финансира издръжката на ОДЗ „Юрий Гагарин”- 111 000 лева. и на НУ”Христо Ботев”- 6 300 лева.
ІІІ. Капиталови разходи
В инвестиционната програма /Приложение №3/ са предвидени средства в размер на 1 099460 лева, разпределени както следва:
- За закупуване на софтуер, компютърна техника и офис оборудване – 22500 лева
- За закупуване транспортно средство–23 000 лева
- За ремонт на сградата на общината и подмяна на улично осветление
–220 000 лева
- Капиталов трансфер –18 000 лева
- За изграждане на водопровод– 710 000 лева
- За изграждане на система за видеонаблюдение – 13 000 лева
- За изработване на проекти – 45 760 лева
- За придобиване на ДМА – 15 000 лева
- За придобиване на земя – 20 000 лева
- За придобиване на ДМАза ОДЗ /стерилизатор, СОТ, врата / – 12 200 лева
ІV. Индикативен разчет за средствата от Европейския съюз.
Индикативният разчет за средствата от Европейския съюз /Приложение №4/, представя общинските проекти който ще се изпълняват през 2016г. със средства от Европейския съюз.
През 2014г община Годеч има поет общински дълг /Приложение №5/, който ще бъде изплатен за 36 месеца на равни погасителни вноски в размер на 4849,28 лева. През 2016г. община Годеч няма да поема нов общински дълг.
Управлението и изпълнението на бюджет 2016г. на Община Годеч ще бъде основано на принципите: законосъобразност, добро финансово управление, прозрачност, устойчивост и отговорност.
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Съгласувал:
Валя Манова
Секретар на Община Годеч
Изготвил:
Лъчезар Панайотов
Главен счетоводител
